Fakturering

Har du en faktura som ska skickas till Kungsörs kommun eller något av de kommunala bolagen så hittar du här information om vilka faktureringsadresser som gäller samt vilken information en faktura bör innehålla.

Kungsör kommun har liksom de kommunala bolagen en central hantering av alla inkommande fakturor och därför ska fakturor skickas till någon av nedan nämnda fakturaadresser.

Faktureringsadress

Kungsörs kommun
Box 34
736 21 KUNGSÖR
Obligatorisk referensnummer börjar alltid med 60****

Org nr: 212000-2056
GLN: 7330619014321
Peppol id: 0007:2120002056
VAN-leverantör Evry

Kungsörs KommunTeknik AB
Box 34
736 21 KUNGSÖR
Obligatorisk referensnummer, börjar alltid med FA**

Org nr: 556455-0910
GLN: 7330619014338
Peppol id: 0007:5564550910
VAN-leverantör Evry

Kungsörs Vatten AB
Box 34
736 21 KUNGSÖR
Obligatorisk referensnummer, börjar alltid med KV **

Org nr: 559048-6956
GLN: 7365590486959
Peppol id: 0007:5590486956
VAN-leverantör Evry

Kungsörs Fastighets AB
Box 15
736 21 KUNGSÖR
Obligatorisk referensnummer, börjar alltid med 415**

Org nr: 556049-6464
GLN: 7365560496469
Peppol id: 0007:5560496464

Begär och ange referensnummer

Det är viktigt att du som leverantör anger referensnummer på fakturan. Referensnumret ser till att fakturan hamnar hos rätt person inom kommunen.

Endast fakturor, inga kopior eller annan post

Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan, däremot får kopior, reklam och annan post inte bifogas. Leveransadressen är alltid en annan än fakturaadressen.

Fakturan ska innehålla

För att få en fungerande skanning av fakturan ska följande fält finnas på fakturan (om möjligt på första sidan):

Fakturanummer
Fakturadatum
Förfallodatum/betalningsvillkor
Fakturabelopp
Momsbelopp
Organisationsnummer/VAT nummer
Bankgironummer, bankkonto eller plusgironummer

Ovanstående fält finns med som krav i EU-direktivet 2001/115/EG (faktureringsdirektivet). Informationen på fakturan ska stå med svart text på vit botten. Undvik färgad bakgrund eftersom detta medför att den skannade bilden blir otydlig.

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst (inskanningsdatum) om inte annat avtalats med leverantören. Expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter accepteras inte.

Fakturera gärna med e-faktura

För er som kan e-fakturera idag

Vi önskar i första hand e-fakturor i Peppol-format via Peppol BIS 5.2 och i andra hand i formatet Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) till vår VAN-leverantör EVRY.

Vid tekniska frågor kontakta: edi.se@evry.com